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Fragen und Antworten

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eAU Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

die elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen können über sv.net
abgerufen werden. Ab Sommer 2023 über das neue Meldeportal der Krankenkassen, das sv.net ersetzt.

Der Arbeitnehmer meldet sich wie gehabt beim Arbeitgeber als
Arbeitsunfähig. Darauf kann der Arbeitgeber über sv.net anfragen, wie lange die AU
besteht. Diese eAU liegt aber erst am Ende des Tages vor, an dem der
Arbeitnehmer beim Arzt war.
Ab dann können die AU Daten über sv.net abgerufen werden.

Lohnsteuerbescheinigung 610301200: Es traten Fehler beim Validieren des XML auf

wahrscheinlich haben Sie die Bescheinigungen mit Version 2022 gesendet und möchten jetzt das Protokoll mit der Version 2023 abrufen.
Das geht eigentlich nicht, da Elster das Format geändert hat.

Lösung:
Erstellen Sie eine bel. Lohnsteuerbescheinigung für 2023.
Diese nicht senden, sondern gleich wieder in Elster löschen.

Danach können Sie abrufen.

Neue Betriebsnummer

im Lohnprogramm selbst müssen Sie beim Betriebsnummerwechseln nichts spezielles beachten. Sie tragen die neue Betriebsnummer im Firmenstamm ein.

Bei sv.net müssen die unter Betriebsdatenpflege die neue Betriebsnummer melden.
Mit dem vorgegebenen Formular können sie schnell und einfach Änderungen von Betriebsdaten dem Betriebsnummern-Service der Bundesagentur für Arbeit (BA) erstellen und elektronisch übermitteln.
Die Übermittlung erfolgt automatisch an den Betriebsnummern-Service der Bundesagentur für Arbeit!

Gesendete Beitragsnachweis nochmals drucken sv.net

im sv.net können diese wie im Bild markiert nochmals gedruckt werden.


PDF mit einem Passwort Kennwort sichern

In der Druckvorschau auf den PDF Button klicken und wie im Bild markiert ein Passwort setzen.


Kug Liste zum Soll Ist Abgleich drucken

Gehen Sie wie im Bild markiert vor, um eine Liste zu erstellen.

Fahrgeld Fahrtkosten

Fahrkosten auf der Abrechnung. Dazu gibt es 3 Fälle:

Handelt es sich um ein Jobticket, das der AN Steuerfrei bekommt, jedoch der AG mit 25% pauschal versteuern muss, dann Lohnart 40025 verwenden.

Jobticket, Sammelbeförderung vom AG, Steuerfrei und SV frei, Betrag wird mit Grossbuchstaben F auf der Lohnsteuerbescheinigung bescheinigt, dann Lohnart 93100 verwenden.

Jobticket das Steuerfrei ist (und SV frei), dann Lohnart 93107.

Inflationsausgleichsprämie

die Inflationsausgleichsprämierechnen Sie mit der Lohnart 25012 ab.

Bezeichnung Inflationsausgleichsprämie. Also nicht Bonus... verwenden, das wird dann bei einer Lohnsteuerprüfung sicher beanstandet.

Max. 3000 EUR. Kann aber auch auf mehrere Monate aufgeteilt werden. Bis 31.12.2024.

Wichtig:

Die Zuwendung wird zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitsentgelt geleistet. Eine Verrechnung mit einer vertraglich vereinbarten Vergütung darf nicht erfolgen.

Es kommt jetzt darauf an, was im Arbeitsvertrag steht. Diese Inflationsausgleichsprämie darf ja nicht für Gehaltsbestandteile verwendet werden.

Also falls im Arbeitsvertrag steht, dass ein Weihnachtsgeld bezahlt wird, darf das Weihnachtsgeld nicht in die Inflationsausgleichsprämie umgewandelt werden.

Doppelte Lohnsteuerbescheinigung stornieren

Sie gehen auf :

https://www.elster.de

Login.

Dann auf

Formulare / Alle Formulare / Stornierung einer

Lohnsteuerbescheinigung

klicken. Dort das Jahr wählen und weiter dem Dialog folgen.



Arbeitnehmer von Hand bei ELStAM abmelden

Sie gehen auf www.elster.de

Login. Dann auf Arbeitgeberfunktionen ELStAM. Dann auf Arbeitnehmer verwalten. Dann den Arbeitnehmer anklicken und rechts auf abmelden. Fertig.

AN geht ab 1.4. in Rente, möchte aber weiterarbeiten

falls das bisherige Arbeitsverhältnis weitergeführt wird :


Sie müssen zum 31.3.2022 eine Abmneldung in sv.net erstellen.
Dann zum 1.4.2022 eine Anmeldung mit :

Anmeldung

Meldegrund 12

Beitragsgruppe 3321

Personengruppe 119


Dann im Lohnprogramm unter Personal / Übersicht auf neue Gültigkeit klicken und eine mit 1.4.2022 anlegen.
Unter dieser Gültigkeit unter SV die Beitragsgruppe 3321 hinterlegen.

Danach die Abrechnung erstellen.





Falls als Minijob:

zum 31.3.2022 eine Abmneldung in sv.net erstellen.
Lohnsteuerbescheinigung erstellen und senden.
Bei ELStAm abmelden.


Im Personalstamm eine neue Personalnummer anlegen.
Unter dieser Personalnummer den Minijob anlegen.
Personengruppe 109.
Beitragsgruppe 6500

Bei sv.net als Minijob anmelden. Krankenkasse wäre die Bundesknappschaft.
Abrechnung mit der Lohnart 10100 oder 15100 erstellen.

ELStAM Plausibilitätsprüfung Fehlermeldung 610001002

Dazu gibt es 5 Fehlerquellen:

1. Im Lohn im Personalstamm ist die Arbeitnehmer Steuer Id. nicht
eingetragen, oder falsch.
 
Dann auch gleich das Geburtsdatum prüfen.

2. Im Lohn im Firmenstamm ist die Arbeitgeber Elster Steuernummer nicht
eingetragen, bzw. nicht richtig.

3. Im Lohn unter Global bei Datenlieferant ist nichts ausgefüllt und steht keine Mail Adresse.
 
4. Im Firmenstamm muss die Telefonnummer und Mail Adresse eingetragen sein.  
 
5. Im Firmenstamm ist das Bundesland nicht gesetzt.

Löschen Sie danach im ELStAM Modul die Anmeldungen.
Danach erstellen/senden Sie diese neu.   

Mehrfachbeschäftigung Lohnarten

Es kann eine Mehrfachbeschäftigung für folgende 3 Fälle berechnet werden :

Beispiele:

a) Falls das Gehalt + das Gehalt vom 1. AG unterhalb der BBG liegt. Nichts beachten.

Lohnart 10000 Gehalt

b) Falls Gehalt + Gehalt vom 1. AG über der KV BBG, jedoch unter der RV BBG liegt.

Betrag = Gehalt + Gehalt vom 1. AG - KV BBG.
Lohnart 10000 Gehalt (LSt und SV pflichtig)
Lohnart 17500 Betrag (LSt und nur RV/AV pflichtig)

c) Falls Gehalt + Gehalt vom 1. AG über der RV BBG liegt.

Betrag = Gehalt + Gehalt vom 1. AG - RV BBG
Lohnart 10000 Gehalt (LSt und SV pflichtig)
Lohnart 20000 Betrag (nur LSt pflichtig)


Bemerkung:

Die Lohnart 17500 : LSt, RV, AV und Umlagepflichtig. Jedoch nicht KV und PV pflichtig.
Zu verwenden, für Mehrfachbeschäftigung, falls das Gehalt mit dem Gehalt des 1. Arbeitgebers über der KV Beitragsbemessungsgrenze liegt.

Lohnsteuerbescheinigung Zeile 22a, Besonderheiten bei KUG und Vollrentnern

Rentenversicherungsbeiträge bei weiterbeschäftigten Rentnern

Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung bei weiterbeschäftigten Rentnern rechnet die Finanzverwaltung mangels Zuflusses nicht zum Arbeitslohn des Arbeitnehmers; steuerfreie Arbeitgeberanteile i. S. d. § 3 Nr. 62 EStG liegen nicht vor.

Eine Aufnahme in Nummer 22a der Lohnsteuerbescheinigung hat deshalb zu unterbleiben.

Verzichtet der Arbeitnehmer jedoch auf die Versicherungsfreiheit, sind die Arbeitgeberanteile nach den allgemeinen Regelungen zu bescheinigen.

Rentenversicherungsbeiträge bei Kurzarbeit

Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung, die mit steuerfreiem Kurzarbeitergeld in Zusammenhang stehen, dürfen nicht in der Lohnsteuerbescheinigung 22a ausgewiesen werden.

Alle Abrechnungen und Lohnkonten eines Jahres als PDF speichern

Sie können wie im Bild markiert diese Aufgabe starten.

Danach in dem gewählten Ordner die PDF Dateien z.B. per Mail versenden.

Betriebliche Altersvorsorge bAV - 15% AG Zuschuss
Weitere Informationen öffnen...

Merkblatt zur bAV

Daten exportieren
Weitere Informationen öffnen...

Im Merkblatt (PDF Datei) wird der Daten Export beschrieben.

Lohnsteuerbescheinigung xml Datei wurde nicht gefunden

Nach dem Senden der Lohnsteuerbescheinigung kommt beim Abfrufen des Verarbeitungsprotokoll, die .xml Datei wurde nicht gefunden.
Grund könnte sein, dass ein Antivirenprogramm die .xml gelöscht hat.

Lösung:

1. Im Elster Modul oben unter "Stornomeldung hinzufügen" wählen. Dann im Dialog die zur Lohnsteuerbescheinigung (nach Datum sortieren und anhand dem Namen die richtige finden)
gehörende .storno wählen.

2. Danach oben auf Aktualisieren klicken.

3. Danach diese Stornomeldung senden.

4. Nach ca. 20 Min. auf aktualisieren klicken dann sollte diese verarbeitet sein (grün).

5. Jetzt die Lohnsteuerbescheinigung wie gehabt nochmals neu erstellen, senden und nach ca. 20 Min. wieder auf aktualisieren klicken.

6. Falls gewünscht, können Sie den Eintrag (die gelbe) wie folgt löschen:
6.1 das Transferticket ablesen, das am besten kopieren.
6.2. Lohn starten. Dort unter Tools/SQL-Manager folgende Anweisung eingeben und ihr Transferticket entsprechend in die "..." eintragen:

delete from xmlfiles where tt="et2956245ckic36gwvacgso2pi5edvms"

6.3. Abfrage starten anklicken.

KUG Korrektur

KUG Korrektur

Falls der KUG Antrag schon abgegeben wurde und nachträglich eine Korrektur notwendig ist, gehen Sie kurz wie folgt vor :

1. Jetzt machen Sie zuerst über Tools/Backup eine Datensicherung.

2. Für den zu korrigierenden Monat die KUG Berechnung starten

Sie gehen im Personalstamm auf Lohnarten / Kug-Experte und berechnen dort die KUG für den betreffenden Monat/Jahr.
Achtung, wählen Sie oben das richtige Jahr, falls es sich um ein Vorjahr handelt.

3. Korrekturabrechnung machen:

3.1. Monatswechsel machen, also auf den Monat der nächsten Abrechnung. Falls nicht eh schon gemacht.
3.2. Falsche Abrechnung markieren und links auf Korrekturabrechnung klicken.
3.3. Daten auf Personalstamm übernehmen auswählen. Berechnen.
3.4. Unter Lohnkonto / Kug die Kug-Abrechnungsliste drucken und vorne im Feld Korrektur ein K reinschreiben. Beim Kug-Antrag auch im Feld Korrektur ankreuzen nicht vergessen! Diese beiden dann erneut einreichen.
3.5. Lohnsteuer-Anmeldung und dort bei weitere Daten "Korrekturmeldung" markieren und neu versenden, falls sich die Lohnsteuer geändert hat. Sonst nichts machen.
3.6. Beitragsnachweis. Nichts beachten. Die Über- oder Unterzahlung wird automatisch beim nächsten Beitragsnachweis mit verrechnet.
3.7. Ggf. die Lohnsteuerbescheinigung neu erstellen, falls sich hier auch Beträge geändert haben. Dem Dialog folgen (Storno senden, dann neue Lohnsteuerbescheinigung senden...)


Elterngeld

Sie hinterlegen unter Abrechnung / Fehlzeit die Fehlzeit Nr. 51 mit dem entsprechenden Datum. Dann in der Tabelle
Unterbrechnung = Ja setzen. Das wird auf der Lohnsteuerbescheinigung bescheinigt (Anzahl U).

Bei Inanspruchnahme der Elternzeit ist der Großbuchstabe U im Lohnkonto einzutragen.

Die Bescheinigung des Großbuchstabens U in der Lohnsteuerbescheinigung zeigt dem Finanzamt bei der späteren Einkommensteuerveranlagung des Arbeitnehmers an, dass Lohnunterbrechungszeiträume bestanden haben und der Arbeitnehmer evtl. Lohnersatzleistungen bezogen hat, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen.

Der Lohnsteuerjahresausgleich durch den Arbeitgeber ist ausgeschlossen, wenn der Großbuchstabe U aufgezeichnet wurde oder in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung vermerkt ist.